Project

General

Profile

View source (English) EN RU ET LT LV Lietuvių
English Русский Eesti Latviešu

Wiki » 09 Organizations requirements »

Fristar SIA

Reg. kodas: 40003658252
GLN: 9973658250008
Šalis: LV
Dokumentai: PREKIŲ KATALOGAS / KAINORAŠTIS (į), VIETOVĖS KATALOGAS (iš), UŽSAKYMAS (iš), SĄSKAITA FAKTŪRA (į)
El. pašto šliuzas: (kainoraščiai ir sąskaitos faktūros)
Slapyvardžiai: Fristar, Fristar SIA, SIA Fristar, fristar.lv

Fristar SIA valdo mokyklų ir vaikų darželių valgyklas Latvijoje (Rygoje, Jelgavoje, Valmieroje ir kituose miestuose – 44 pristatymo punktai). Fristar SIA visus pirkimo užsakymus pateikia per Docura platformą ir gauna sąskaitas faktūras elektroniniu būdu. Šiame puslapyje aprašoma, ką tiekėjas turi padaryti, kad galėtų dirbti su Fristar SIA.

01 Kaip tai veikia

  1. Savo kainoraštį (Excel) siunčiate adresu . Docura įkelia jį į Fristar užsakymų sistemą kaip PRODUCTCATALOG (asortimentas) ir PRICAT (kainos).
  2. Fristar SIA sukuria UŽSAKYMĄ Docura sistemoje, kuris jums pristatomas per Docura EDI.
  3. Prekes pristatote ir siunčiate SĄSKAITĄ per Docura – su Fristar užsakymo numeriu.
  4. Fristar SIA patvirtina sąskaitą gavus prekes. Jei kas nors skiriasi (kiekis, kaina, kokybė), gausite reklamacijos el. laišką ir išrašysite kreditinę sąskaitą.
Nr Dokumentas Kryptis Formatas Kanalas
1 PRODUCTCATALOG + PRICAT Tiekėjas → Fristar Excel – šablonas PRODCAT_example.xls, žr. 03 el. paštas
2 LOCCAT Fristar → Tiekėjas Excel priedas:LOCCAT_20260901.xlsx, Žr. visus GLN/ILN žemiau Docura EDI, žr. 04
3 ORDER Fristar → Tiekėjas Docura XML, žr. Docura_XML_ORDER Docura EDI, žr. 07
4 INVOICE Tiekėjas → Fristar Docura XML, žr. Docura_XML_INVOICE, arba e-rēķins (E-Invoice_LV_E-Rekini) Docura EDI, žr. 08
5 Reklamacija Fristar → Tiekėjas el. paštas jūsų kontaktinis el. paštas
6 Kreditinė sąskaita Tiekėjas → Fristar toks pat kaip SĄSKAITA toks pat kaip SĄSKAITA

Keičiami tik UŽSAKYMAS ir SĄSKAITA. Užsakymo patvirtinimo, išsiuntimo ar gavimo dokumentai nereikalingi.

02 Kontaktai

Klausimas Kontaktai
Asortimentas, kainos, užsakymai, pristatymai Rita Dakule, Fristar SIA pirkimai –
Prisijungimas prie Docura, formatai, techniniai klausimai Docura palaikymas – , +371 20299222 (Toms Grundšteins, LV), internetinis pokalbis svetainėje www.docura.net

Rašydami apie prisijungimą, prašome visada įtraukti į CC.

03 Kainoraštis (PRODUCTCATALOG + PRICAT)

  1. Išsiųskite savo dabartinį kainoraštį Excel formatu adresu . Šablonas: PRODCAT_example.xls (tas pats maketas, naudojamas Baltic Restaurants Latvia SIA).
  2. Docura konvertuoja jį į PRODUCTCATALOG ir PRICAT ir įkelia į Fristar užsakymų sistemą. Gausite patvirtinimo el. laišką.
  3. Siųskite naują failą kiekvieną kartą, kai keičiasi kainos ar asortimentas. Visada siųskite visą sąrašą – elementai, kurių trūksta naujame faile, bus pašalinti iš asortimento.
  4. Temos eilutė: jūsų įmonės pavadinimas + „Cenu lapa“ + data.

Excel maketas („Catalog“ lapas):

Eilutės 1–2 Reikšmė
Siuntėjo GLN Jūsų GLN
Gavėjo kodas 9973658250008 (Fristar SIA)
Numeris Kainoraščio numeris (unikalus)
Data Kainoraščio data
Stulpelis Laukas Privaloma Komentaras
A Svītrkods (EAN) jei yra Parduodamo vieneto GTIN
B Piegādātāja iekšējais kods taip Jūsų prekės kodas. Pagrindinis laukas – tas pats kodas grįžta UŽSAKYME ir turi būti naudojamas SĄSKAITOS faktūros eilutėse.
C Produktu nosaukums taip Prekės pavadinimas
D Mērv. taip Matavimo vienetas, kuriuo prekė užsakoma ir apmokestinama (kg, vnt, pakuotė, dėžė...)
E Cena bez PVN (par mērvienību) taip Grynasis vieneto kaina, be PVM
F Preču skaits iepakojumā taip Vienetų pakuotėje
G Svars Vieno vieneto svoris, kg
H Minimālais pasūtījuma daudzums taip Minimalus užsakymo žingsnis. Fristar užsako tik šios vertės kartotinius (žingsnis 15 → 15, 30, 45...).
I Komentāri, piezīmes Laisvas tekstas (prekės ženklas, MK172 atitiktis ir kt.)

04 Pristatymo vietos (LOCCAT)

  1. Visos Fristar SIA pristatymo vietos yra išvardytos pridėtame LOCCAT: LOCCAT_20260901.xlsx – GLN, pavadinimas, adresas, kontaktinis el. paštas, telefonas ir pristatymo laikas.
  2. Tas pats sąrašas yra prieinamas Docura.net: atidarykite partnerį Fristar SIA savo partnerių sąraše → pristatymo vietos. Jis atnaujinamas, kai Fristar prideda arba uždaro vietą.
  3. Kiekvienas UŽSAKYMAS turi pristatymo vietos GLN, pavadinimą, adresą ir kontaktus – registruokite GLN kaip pristatymo adreso kodą savo ERP sistemoje.
  4. Pristatymo laikas visuose punktuose: 07:00–14:00.

05 Reikalavimai SĄSKAITAI FAKTŪRAI

01 Fristar užsakymo numeris yra privalomas

  1. Kiekvienoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Fristar SIA užsakymo numeris iš UŽSAKYMO (Order-Header/OrderNumber).
  2. Docura XML: Invoice-Header/Order/BuyerOrderNumber ir Line/Line-Order/BuyerOrderNumber.
  3. Sąskaitos faktūros be užsakymo nuorodos nepriimamos ir grąžinamos tiekėjui.
  4. Viena sąskaita faktūra = vienas užsakymas. Nekombinuokite kelių užsakymų vienoje sąskaitoje faktūroje.

02 Eilučių detalizavimas

  1. Jūsų prekės kodas (SupplierItemCode) yra privalomas kiekvienoje eilutėje ir turi atitikti kainoraštį (B stulpelis).
  2. EAN/GTIN – kai jis yra kainoraštyje.
  3. Matavimo vienetas ir neto vieneto kaina turi atitikti užsakymo dieną galiojantį kainoraštį.

03 Kanalas

  1. Sąskaitos faktūros priimamos tik elektroniniu būdu: XML arba e-sąskaita XML.
  2. Siųsti per Docura.net (EDI-žiniatinklio forma arba jūsų ERP integravimas) arba kaip XML priedą el. paštu adresu .
  3. PDF sąskaitos faktūros neapdorojamos.

04 Pretenzijos ir kreditinės sąskaitos

  1. Fristar SIA patvirtina Jūsų sąskaitą faktūrą, gavus prekes. Jei kiekis, kaina ar kokybė skiriasi, gausite pretenzijos el. laišką su aprašymu.
  2. Išrašykite kreditinę sąskaitą faktūrą, nurodydami pradinės sąskaitos faktūros numerį ir datą, ir atsiųskite ją tokiu pat būdu kaip ir sąskaitas faktūras.
  3. Jokie kiti grąžinimo ar gavimo dokumentai nekeičiami.

06 Prisijungimas prie Docura

Docura.net yra EDI ir e. sąskaitų faktūrų platforma, veikianti Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Ji jungia pirkėjus, tiekėjus ir jų ERP sistemas užsakymų, sąskaitų faktūrų ir kitų prekybos dokumentų mainams ir veikia tiek su integracija, tiek be jos: mažesni tiekėjai naudoja nemokamą EDI-Web sąsają naršyklėje, didesni prijungia savo ERP per API, SFTP ar el. paštą. Latvijoje Docura LV SIA yra registruota e-rēķins paslaugų teikėja, todėl sąskaitos faktūros taip pat gali būti pristatomos kaip oficialios Latvijos e. sąskaitos faktūros. Vienas prisijungimas prie Docura veikia visiems platformos pirkėjams – Fristar SIA tiesiog pridedama kaip partneris.

  1. Atsakykite į Fristar laišką nurodydami kontaktinį asmenį, kuris tvarkys užsakymus ir sąskaitas faktūras (vardas, el. paštas, telefonas). Nukopijuokite .
  2. Išsiųskite savo kainoraštį (Excel, šablonas PRODCAT_example.xls) adresu .
  3. Gaukite prieigą prie Docura.net. Jei dar nesate Docura vartotojas, užsiregistruokite – žr. EDI-Web_registration. Jei jau dirbate su Docura kitiems pirkėjams (pvz., Baltic Restaurants Latvia SIA), Docura tiesiog prideda Fristar SIA į jūsų partnerių sąrašą – jokios naujos plėtros.
  4. Pasirinkite kanalą UŽSAKYMUI (07) ir SĄSKAITAI FAKTŪRAI (08). Jie gali skirtis – pvz., gauti užsakymus el. paštu, siųsti sąskaitas faktūras iš savo ERP.
  5. Testavimas. Docura siunčia bandomąjį UŽSAKYMĄ į pasirinktą kanalą; jūs grąžinate bandomąją SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ. Docura patvirtina sąranką.
  6. Pradžia. Nuo datos, nurodytos Fristar laiške, visi užsakymai ateis tik per Docura.

01 UŽSAKYMO gavimas

Pasirinkite vieną:

Kanalas Kaip tai veikia Ką turite daryti
EDI-Web Užsakymas atsiranda Docura.net (Dokumentai → Gauta). Į jūsų kontaktinį adresą išsiunčiamas el. pašto pranešimas su užsakymo santrauka. Pasakykite „Docura“, kuris el. paštas (-ai) gauna pranešimus. Prisijunkite prie Docura.net, kad peržiūrėtumėte ir atspausdintumėte užsakymą.
ERP integracija „Docura“ pristato UŽSAKYMĄ kaip XML jūsų sistemai per Partner_API, Docudrive arba SFTP_FTP. „Docura“ gali konvertuoti jį į formatą, kurį jūsų ERP jau naudoja (EDIFACT, Telema/Edisoft XML, CSV, kiti). Susitarkite dėl formato ir kanalo su . Jei jau gaunate užsakymus iš kito „Docura“ pirkėjo tokiu būdu, niekas nesikeičia – „Fristar“ užsakymai ateina per tą patį kanalą.
El. paštas UŽSAKYMAS siunčiamas kaip XML priedas (Docura_XML_ORDER) su skaitoma santrauka el. laiško turinyje. Nurodykite „Docura“ el. pašto adresą užsakymams. Tinka automatiniam importavimui į jūsų ERP iš pašto dėžutės.

Visais atvejais UŽSAKYME yra: Fristar užsakymo numeris, pristatymo vieta (GLN, adresas, kontaktas, pristatymo laikas), jūsų prekių kodai, kiekiai jūsų vienetais ir minimalus užsakymo žingsnis.

02 Sąskaitos siuntimas

Pasirinkite vieną:

Kanalas Kaip tai veikia Ką jums reikia padaryti
EDI-Web Docura.net sistemoje atidarykite gautą UŽSAKYMĄ ir spustelėkite Sukurti sąskaitą. Užsakymo numeris, pristatymo vieta ir eilutės nukopijuojamos automatiškai; pakoreguokite pristatytus kiekius, pridėkite sąskaitos numerį ir datą, išsiųskite. Nereikia integruoti nieko. Reikalingas Docura.net naudotojas.
ERP integracija Jūsų ERP eksportuoja sąskaitą faktūrą, o Docura ją pristato „Fristar“. Priimami formatai: Docura XML (Docura_XML_INVOICE), e-rēķins (E-Invoice_LV_E-Rekini), EDIFACT, Telema/Edisoft XML – Docura konvertuoja. Kanalai: Partner_API, Docudrive, SFTP_FTP. Įsitikinkite, kad sąskaitoje faktūroje yra „Fristar“ užsakymo numeris ir jūsų prekių kodai (žr. 05). Sutarkite formatą su .
El. paštas Siųskite sąskaitą faktūrą kaip XML priedą adresu – viena sąskaita faktūra viename el. laiške. Docura ją importuoja ir pristato „Fristar“. Nustatykite savo ERP taip, kad siųstų XML el. paštu, arba pridėkite jį rankiniu būdu. PDF priedai neapdorojami.

Kreditinės sąskaitos siunčiamos tuo pačiu kanalu kaip ir sąskaitos, nurodant originalios sąskaitos numerį (žr. 05.04).

Source version: 14 · Status: fresh · Roman Startsev