Project

General

Profile

View source (English) EN RU ET LT LV Lietuvių
English Русский Eesti Latviešu

Wiki » 09 Organizations requirements »

Fristar SIA

Reg. kodas: 40003658252
GLN: 9973658250008
Šalis: LV
Dokumentai: PRICAT (įeinantys), ORDER (išeinantys), INVOICE (įeinantys)
El. pašto sąsaja: (kainoraščiai ir sąskaitos faktūros)
Alias: Fristar, Fristar SIA, SIA Fristar, fristar.lv

Fristar SIA valdo mokyklų ir vaikų darželių valgyklas Latvijoje (Rygoje, Jelgavoje, Valmieroje ir kituose miestuose – 44 pristatymo taškai). Fristar SIA visus pirkimo užsakymus pateikia per Docura platformą ir gauna sąskaitas faktūras elektroniniu būdu. Šiame puslapyje aprašoma, ką tiekėjas turi daryti, kad galėtų dirbti su Fristar SIA.

01 Kaip tai veikia

  1. Jūs siunčiate savo kainoraštį (Excel) adresu . Docura įkelia jį į Fristar užsakymų sistemą kaip PRICAT (kainas) iš Siuntėjo Gavėjui
  2. Fristar SIA sukuria UŽSAKYMĄ Docura sistemoje ir jis Jums pristatomas per Docura EDI arba el. paštu.
  3. Jūs pristatote prekes ir siunčiate SĄSKAITĄ-FAKTŪRĄ per Docura (EDI arba el. paštu) su Fristar užsakymo numeriu.
  4. Fristar SIA patvirtina sąskaitą-faktūrą gavus prekes. Jei kas nors skiriasi (kiekis, kaina, kokybė), gaunate pretenzijos el. laišką ir išrašote kreditinę sąskaitą-faktūrą.
Nr Dokumentas Kryptis Formatas Kanalas
1 PRICAT Tiekėjas → Fristar Excel – šablonas PRICAT_example.xls, žr. 02 el. paštas adresu
2 UŽSAKYMAS Fristar → Tiekėjas Docura XML, žr. Docura_XML_ORDER Docura EDI, žr. 03
3 SĄSKAITA-FAKTŪRA Tiekėjas → Fristar Docura XML, žr. Docura_XML_INVOICE, arba e-rēķins (E-Invoice_LV_E-Rekini) Docura EDI, žr. 04
4 Pretenzija Fristar → Tiekėjas el. paštas Jūsų kontaktinis el. paštas
5 Kreditinė sąskaita-faktūra Tiekėjas → Fristar tas pats kaip SĄSKAITA-FAKTŪRA tas pats kaip SĄSKAITA-FAKTŪRA

02 Kainoraštis (PRICAT)

  1. Savo dabartinį kainoraštį Excel formatu siųskite adresu . Šablonas: PRICAT_example.xls (tas pats išdėstymas, kuris naudojamas „Baltic Restaurants Latvia SIA“).
  2. „Docura“ konvertuoja jį į PRICAT ir įkelia į „Fristar“ užsakymų sistemą. Jūs gaunate patvirtinimo el. laišką.
  3. Naują failą siųskite kiekvieną kartą, kai keičiasi kainos ar asortimentas. Visada siųskite visą sąrašą – prekės, kurių nėra naujame faile, pašalinamos iš asortimento.
  4. Tema: jūsų įmonės pavadinimas + „Cenu lapa“ + data.

Excel išdėstymas (lapas „Katalogas“):

Eilutės 1–2 Vertė
Siuntėjo GLN Jūsų GLN
Gavėjo kodas 9973658250008 (Fristar SIA)
Numeris Kainoraščio numeris (unikalus)
Data Kainoraščio data
Stulpelis Laukas Privaloma Pastaba
A Svītrkods (EAN) jei yra Parduodamo vieneto GTIN
B Piegādātāja iekšējais kods taip Jūsų prekės kodas. Pagrindinis laukas – tas pats kodas grįžta ORDER faile ir turi būti naudojamas INVOICE eilučių faile.
C Produktu nosaukums taip Prekės pavadinimas
D Mērv. taip Matavimo vienetas, kuriuo prekė užsakoma ir apmokestinama (kg, gab, pac., kaste …)
E Cena bez PVN (par mērvienību) taip Grynasis vieneto kaina, be PVM
F Preču skaits iepakojumā taip Vienetų skaičius pakuotėje
G Svars Vieneto svoris, kg
H Minimālais pasūtījuma daudzums taip Minimalus užsakymo žingsnis. Fristar užsako tik šios vertės kartotinius (žingsnis 15 → 15, 30, 45 …).
I Komentāri, piezīmes Laisvas tekstas (prekės ženklas, MK172 atitiktis ir t. t.)

03 Užsakymo gavimas

Pasirinkite:

Kanalas Kaip tai veikia Ką reikia padaryti
EDI-Web Užsakymas atsiranda Docura.net (Dokumentai → Gauti). Jūsų kontaktiniu el. pašto adresu siunčiamas pranešimas el. paštu su užsakymo santrauka. Praneškite Docurai, kurie el. laiškai gaus pranešimus. Prisijunkite prie Docura.net, kad peržiūrėtumėte ir atsispausdintumėte užsakymą.
ERP integracija Docura pristato užsakymą kaip XML į jūsų sistemą per Partner_API, Docudrive arba SFTP_FTP. Docura gali konvertuoti jį į formatą, kurį jau naudoja jūsų ERP (EDIFACT, Telema/Edisoft XML, CSV, kita). Susitarkite dėl formato ir kanalo su . Jei jau gaunate užsakymus iš kito Docura pirkėjo tokiu būdu, niekas nesikeičia – Fristar užsakymai atkeliauja tuo pačiu kanalu.
El. paštas Užsakymas siunčiamas kaip XML priedas (Docura_XML_ORDER) su skaitoma santrauka el. laiško turinyje. Pateikite Docurai el. pašto adresą užsakymams. Tinka automatiniam importavimui į jūsų ERP iš pašto dėžutės.

Visais atvejais užsakyme yra: Fristar užsakymo numeris, pristatymo vieta (GLN, adresas, kontaktas, pristatymo laikas), jūsų prekių kodai, kiekiai jūsų vienetais ir minimalus užsakymo žingsnis.

04 Sąskaitos siuntimas

Pasirinkite vieną:

Kanalas Kaip tai veikia Ką reikia daryti
EDI-Web Docura.net atidarykite gautą UŽSAKYMĄ ir spustelėkite „Sukurti sąskaitą“. Užsakymo numeris, pristatymo vieta ir eilutės nukopijuojami automatiškai; pakoreguokite pristatytus kiekius, pridėkite sąskaitos numerį ir datą, išsiųskite. Nereikia integruoti nieko. Reikalingas Docura.net vartotojas.
ERP integracija Jūsų ERP eksportuoja sąskaitą, o Docura ją pristato Fristar. Priimami formatai: Docura XML (Docura_XML_INVOICE), e-sąskaita (E-Invoice_LV_E-Rekini), EDIFACT, Telema/Edisoft XML — Docura konvertuoja. Kanalai: Partner_API, Docudrive, SFTP_FTP. Įsitikinkite, kad sąskaitoje nurodytas Fristar užsakymo numeris ir jūsų prekių kodai (žr. 05.02). Susitarkite dėl formato su .
El. paštas Siųskite sąskaitą kaip XML priedą adresu — viena sąskaita vienam el. laiškui. Docura ją importuoja ir pristato Fristar. Nustatykite savo ERP siųsti XML el. paštu arba pridėkite jį rankiniu būdu. PDF priedai neapdorojami.

Kreditinės sąskaitos siunčiamos tuo pačiu kanalu kaip ir sąskaitos faktūros, nurodant originalią sąskaitą (žr. 05.03).

05 Reikalavimai SĄSKAITAI FAKTŪRAI

01 Fristar užsakymo numeris yra privalomas

  1. Kiekvienoje sąskaitoje faktūroje turi būti Fristar SIA užsakymo numeris iš UŽSAKYMO (Order-Header/OrderNumber).
  2. Docura XML: Invoice-Header/Order/BuyerOrderNumber ir Line/Line-Order/BuyerOrderNumber.
  3. Sąskaitos faktūros be užsakymo nuorodos nepriimamos ir grąžinamos tiekėjui.
  4. Viena sąskaita faktūra = vienas užsakymas. Nekombinuokite kelių užsakymų vienoje sąskaitoje faktūroje.

02 Eilučių elementai

  1. Jūsų prekės kodas (SupplierItemCode) yra privalomas kiekvienoje eilutėje ir turi atitikti kainoraštį (B stulpelis).
  2. EAN/GTIN – kai jis yra kainoraštyje.
  3. Matavimo vienetas ir grynojo vieneto kaina turi atitikti užsakymo dieną galiojantį kainoraštį.

03 Pretenzijos ir kreditinės sąskaitos-faktūros

  1. Fristar SIA patvirtina jūsų sąskaitą-faktūrą gavusi prekes. Jei kiekis, kaina ar kokybė skiriasi, gausite pretenzijos el. laišką su aprašymu.
  2. Išrašykite kreditinę sąskaitą-faktūrą, nurodydami originalios sąskaitos-faktūros numerį ir datą, ir atsiųskite ją taip pat, kaip sąskaitas-faktūras.
  3. Jokie kiti grąžinimo ar priėmimo dokumentai nekeičiami.

06 Fristar GLN

  1. Visų parduotuvių GLN rodomi Docura.net žiniatinklio portale https://docura.net — užsiregistruokite ir puslapio viršuje esančiame paieškos laukelyje ieškokite „Fristar“.

07 Prisijungimas prie Docura

Docura.net yra EDI ir e. sąskaitų faktūrų platforma, veikianti Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Ji sujungia pirkėjus, tiekėjus ir jų ERP sistemas, kad būtų galima keistis užsakymais, sąskaitomis faktūromis ir kitais prekybos dokumentais, ir veikia tiek su integracija, tiek be jos: mažesni tiekėjai naudoja nemokamą EDI-Web sąsają naršyklėje, didesni – savo ERP prijungia per API, SFTP arba el. paštu. Latvijoje „Docura LV SIA“ yra registruotas e. sąskaitų paslaugų teikėjas, todėl sąskaitos faktūros taip pat gali būti pristatomos kaip oficialios Latvijos e. sąskaitos faktūros. Vienas prisijungimas prie „Docura“ veikia visiems platformos pirkėjams – „Fristar SIA“ tiesiog pridedama kaip partnerė.

  1. Atsakykite į „Fristar“ laišką nurodydami kontaktinį asmenį, kuris tvarkys užsakymus ir sąskaitas faktūras (vardas, el. paštas, telefonas). Kopiją siųskite .
  2. Gaukite prieigą prie Docura.net. Jei dar nesate „Docura“ naudotojas, užsiregistruokite – žr. 01_EDI-Web_description. Jei jau dirbate su „Docura“ su kitais pirkėjais (pvz., Baltic Restaurants Latvia SIA), „Docura“ tiesiog įtraukia „Fristar SIA“ į jūsų partnerių sąrašą – jokio naujo kūrimo nereikia.
  3. Perskaitykite greitąjį vadovą: EDI greitasis vadovas.
  4. Pasirinkite UŽSAKYMO (03) ir SĄSKAITOS FAKTŪROS (04) kanalą. Jie gali skirtis – pvz., gauti užsakymus el. paštu, siųsti sąskaitas faktūras iš savo ERP.
  5. Išbandykite. „Docura“ siunčia bandomąjį UŽSAKYMĄ į pasirinktą kanalą; jūs grąžinate bandomąją SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ. „Docura“ patvirtina nustatymą.
  6. Pradėkite veikti. Nuo „Fristar“ laiške nurodytos datos visi užsakymai gaunami tik per „Docura“.

Techninė pagalba dėl prisijungimo: „Docura“ palaikymas – , internetinis pokalbis www.docura.net. Pradžia: EDI greitasis vadovas.

Source version: 40 · Status: fresh · Roman Startsev